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部门预算

www.788365.com及直属学校（单位）2015年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目		预算数
一、公共财政预算	56280.89	一、基本支出		25580.04
1、本级财力安排	55088.16	1、工资福利支出		18560.70
2、非税收入	1192.73	2、商品和服务支出		2688.87
二、政府性基金安排	0.00	3、对个人和家庭的补助		4330.47
三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外）	6271.09	二、项目支出		38249.55
四、结余结转资金	542.11	1、上级政策性支出		9856.81
五、自筹资金	735.50	2、市级政策性支出		6613.16
1、事业单位经营性收入	0.00	3、债务本息支出		79.17
2、其他自有资金	735.50	4、财政配套的支出		10518.60
		5、一般性专项支出		11181.82
本年收入合计	63829.59	本年支出合计		63829.59

 

                   

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2015年公共财政支出预算总表

0单位：万元

功能科目 编码			单位名称（科目）	上年年初预算数			当年年初预算数
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	01	01	行政运行	2802.71	759.6	2043.11	3,023.77	881.53	2,142.24
205	01	99	其他教育管理事务支出	1211.96	943.99	267.97	1,307.48	953.34	354.14
205	02	01	学前教育	2332.13	761.11	1571.02	1,370.23	786.30	583.93
205	02	02	小学教育	1562.72	1456.97	105.75	1,571.60	1,532.70	38.90
205	02	03	初中教育	4778.66	2740.17	2038.49	4,745.25	2,770.87	1,974.38
205	02	04	高中教育	9826.8	5526.73	4300.07	10,250.13	5,765.99	4,484.14
205	02	99	其他普通教育支出	6129	0	6129	4,217.60	0	4,217.60
205	03	02	中专教育	7440.57	5250.59	2189.98	8,293.16	5,075.84	3,217.32
205	03	04	职业高中教育	3130.91	2724	406.91	3,135.52	2,684.30	451.22
205	05	01	广播电视学校	727.34	572.34	155	734.38	568.38	166.00
205	05	02	教育电视台	1490	524.2	965.8	1,131.50	531.69	599.81
205	07	01	特殊学校教育	909.74	827.84	81.9	813.69	780.43	33.26
205	07	02	工读学校教育	470.27	399.22	71.05	457.92	409.41	48.51
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27318.66	0	27318.66	19,585.00	0	19,585.00
205	99	99	其他教育支出	0	0	0	353.10	0	353.10
221	02	01	住房公积金	2011.68	2011.68	0	2,023.15	2,023.15	0
221	02	03	购房补贴	442.47	442.47	0	816.11	816.11	0
			合计	72585.61	24940.9	47644.71	63,829.59	25,580.04	38,249.55

www.788365.com及直属学校（单位）2015年基本信息表
单位名称	人数							在编实有车辆数
	实有人数 合计	在职在编实有人数			离退休人数
		行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9
www.788365.com及直属学校（单位）	2753	72	2620	5	1283	32	1251	94

 

关于www.788365.com及直属学校（单位）2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，1个行政单位（含参公管理部门）和29个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

    1.拟订全市教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

　　2.编制全市教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

　　3.负责全市教育工作；综合管理和指导全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全市教育招生考试工作。

　　4.按管理权限负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

　　5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理市（本级）教育经费；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

　　6.规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导县（市）区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

　　7.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

　　8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全市学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全市青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全市教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；负责教育系统毕业生就业指导工作。

10.领导直属学校（单位）；监督管理直属学校(单位)国有资产；指导全市教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全市教育系统对外教育交流与合作；主管全市的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。　　

二、部门预算编制情况

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2015年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

5.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

6. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2015年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共30个，分别是www.788365.com机关（含昆明市招生考试院）， 昆明市旅游中学， 昆明市第二职业中专学校，昆明市第一中学，昆明市第三中学，昆明师范专科学校附中，春城中学，昆明市师范专科学校附小， 昆明市教工一幼，昆明市教工二幼，金殿中学，市盲哑学校，昆明市广播电视大学，www.788365.com勤工俭学办公室，昆明市电化教育馆，昆明市教育科学研究院，www.788365.com房管所，昆明市外国语学校，昆明滇池中学，www.788365.com保健所，www.788365.com教学仪器站，昆明市艺术学校，昆明铁路机械学校，昆明市人才服务中心教育分中心，昆明市普通话培训测试中心，昆明市学生资助管理中心，云南省邮电学校，昆明市中华小学，昆明市财经商贸学校，www.788365.com科教中心。编制2015年部门预算时，在职在编实有人数2753人，其中：财政全供养2697人；离退休人员1283人，其中：离休32人，退休1251人；在编实有车辆94辆。

四、2015年部门预算收支情况

    2015年部门预算总收入63829.59万元，其中：本级财力55088.16万元，非税收入1192.73万元，纳入财政专户管理的非税收入（预算外）6271.09万元，结余结转资金542.11万元,自筹资金735.50万元。2015年部门预算总支出63829.59万元，其中：基本支出25580.04万元，占总支出的40.08％，项目支出38249.55万元，占总支出的59.92％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050101－行政运行”支出3023.77万元，“2050199－其他教育管理事务支出”支出1307.48万元，“2050201－学前教育”支出1370.23万元，“2050202－小学教育”支出1571.60万元，“2050203－初中教育”支出4745.25万元，“2050204－高中教育”支出10250.13万元，“2050299－其他普通教育支出”支出4217.60万元，“2050302－中专教育”支出8293.16万元，“2050304－职业高中教育” 支出3135.52万元，“2050501－广播电视学校” 支出734.38万元，“2050502－教育电视台” 支出1131.50万元，“2050701－特殊学校教育” 支出813.69万元，“2050702－工读学校教育” 支出457.92万元，“2050999－其他教育费附加安排支出” 支出19585.00万元，“2059999－其他教育费支出” 支出353.10万元，“2210201－住房公积金” 支出2023.15万元，“2210203－购房补贴” 支出816.11万元。

（一）基本支出情况

2015年用于保障市教育局机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出25580.04万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.51％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.93％。年初预算编制按人均定额标准核定，即年人均办公费1500元，年人均水、电费1334元，年人均差旅、邮电费2510元，车年均保险费4000元等。 

（二）项目支出情况

2015年用于市教育局部门机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出与上年对比减少9395.16万元，降低19.72%。一是上级政策性支出9856.81万元，如农村义务教育阶段公用经费补助1794.79万元，普通高中国家助学金403.11万元，中等职业教育免学费1550.68万元等；二是市级政策性支出6613.16万元，如全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件4619万元、昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助284.98万元，滇池星城小区中小学建设经费1678.48万元；三是 债务本息支出79.17万元，为奥贷项目费用支出；四是财政配套支出10518.60万元，如民办教育发展资金1300万元，中小学教师素质提升专项资金1000万元，昆明铁路机械学校升高职项目建设经费4148万元，昆一中校园改扩建项目二期工程款1000万元；五是一般性专项支出11181.82万元，如成人教育与开放教育补助50万元，勤工俭学基地建设项目补助资金 150万元，政府采购资金2205.57万元等。

 

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