www.788365.com及直属学校（单位）2015年部门决算情况说明

按照新修订实施的《中华人民共和国预算法》对财务信息公开的相关要求，根据《昆明市财政局转发省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》规定，现将www.788365.com及直属学校（单位）2015年决算以及“三公”经费情况公开如下：。

一、基本职能及主要工作

www.788365.com是市政府的职能部门。根据我市各类教育改革和发展的目标和任务，我局在深入基层学校（单位）调研、摸清现状的基础上，本着“集中精力谋发展、集中财力办大事、突出重点保重点”的工作原则，2015年的资金投向紧紧围绕教育综合改革的目标任务，实现教育的均衡发展，扩大优质教育资源，全面提升我市的教育教学水平，充分发挥财政资金的使用效益。

二、部门基本情况 

纳入2015年部门决算编报的单位共30个，分别是www.788365.com，昆明市旅游职业高级中学，昆明市第二职业中专学校，昆明市第一中学，昆明市第三中学，昆明师范专科学校附中，春城中学，昆明市师范专科学校附小，昆明市教工一幼，昆明市教工二幼，金殿中学，市盲哑学校，昆明市广播电视大学，www.788365.com勤工俭学办公室，昆明市电化教育馆，昆明市教育科学研究院，www.788365.com房管所，昆明市外国语学校，昆明滇池中学，www.788365.com保健所，www.788365.com教学仪器站，昆明市艺术学校，昆明铁路机械学校，昆明市人才服务中心教育分中心，昆明市普通话培训测试中心，昆明市学生资助管理中心，云南省邮电学校，昆明市中华小学，昆明市财经商贸学校，www.788365.com科教中心，其中行政单位1个，其他事业单位29个。部门年末在职教职工2764人；其中：在职(行政、参公)人员74人，事业单位财政补助2636人，事业单位经费自理54人。年末学生人数33910人，其中小学生4558人，初中生4043人，普通高中生7928人，中等职业学校学生8174人，网络教育学生8543人、特教生664人。

三、部门决算总体情况

2015年www.788365.com及直属学校（单位）决算总收入75437.7万元，其中：财政拨款收入63926.4万元，占总收入的84.74%；事业收入5048万元，占总收入的6.69%；其他收入6463.3万元，占总收入的8.6%。

部门决算总支出74374.9万元，其中：基本支出31610.2万元，占总支出的42.50％；项目支出42764.6万元，占总支出的57.50％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障www.788365.com机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30262.04万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障www.788365.com机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32329.94万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出62591.8万元,占本年支出合计84.16%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出10万元，主要云南省珠算协会发展资金；

（二）教育支出59521.64万元，主要用于教育管理事务支出3555.4万元，普通教育支出24658.5万元,职业教育支出17059.12万元，广播电视教育支出1961万元，特殊教育支出2186.2万元，教育费附加安排的支出7435.43万元,其他教育支出2666万元；

（三）住房保障支出3058.22万元，主要用于教职工缴纳住房公积金和发放购房补贴。

五、“三公”经费决算情况说明

2015年www.788365.com及直属学校（单位）2015年“三公”经费决算总额330.61万元，其中，因公出国（境）费支出35.97万元，公务用车购置及运行维护费支出265.96万元，公务接待费支出24.11万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少40.09万元，减少的主要原因是：贯彻厉行节约反对浪费有关规定，因公出国（境）费减少10.71万元，公务用车购置及运行维护费减少8.64万元，公务接待费减少25.31万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年www.788365.com及直属学校（单位）实际发生因公出国（境）费35.97万元。主要用于保障市教育局机关及所属事业单位开展组团出访国外，与当地教育部门、学校等通过论坛等多种形式进行国际交流等所发生的公务出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年www.788365.com及直属学校（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量90辆，公务用车购置及运行维护费265.96万元。其中：购置费0万元；运行维护费270.54万元，比2014年决算减少4.06万元，主要用于保障市教育局机关及所属事业单位开展执行公务活动和督导等各种专项检查，开展工作调研，应急处突所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年www.788365.com及直属学校（单位）公务接待费开支24.11万元，比2014年决算减少25.31万元，主要用于市教育局机关及所属事业单位接待工作产生的费用。