www.788365.com2018年部门预算公开

目录

第一部分 www.788365.com部门2018年部门预算编制说明

第二部分 www.788365.com部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

www.788365.com部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全市教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全市教育工作；综合管理和指导全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全市教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理市（本级）教育经费；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导县（市）区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

7.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全市学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全市青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全市教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；负责教育系统毕业生就业指导工作。

10.领导直属学校（单位）；监督管理直属学校(单位)国有资产；指导全市教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全市教育系统对外教育交流与合作；主管全市的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

www.788365.com机关设14个内设机构（正科级）和机关党总支、离退休人员办公室具体包括：办公室（党委办公室）、组织人事处、德育宣传处、纪检监察审计处、法规规划处、计划财务处、基建装备处、初等教育处、普通高中教育处、职业教育与成人教育处、民办教育处、师资培训处、体育卫生与艺术教育处、语言文字管理处（昆明市语言文字工作委员会办公室）。机关党总支，负责机关党群工作。离退休人员办公室，负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员管理工作。同时，保留设立了昆明市人民政府教育督导团办公室，行政编制4名。主任1名（副县级），副主任1名（正科级）。昆明市人民政府教育督导团办公室的职责是：拟订教育督导的规章制度、工作计划、督导评估指标体系并组织实施；组织对下级人民政府及其教育行政部门、各级各类学校贯彻执行国家教育方针、政策和教育法律法规、履行教育职责的情况进行督查；组织对中等及中等以下教育进行督导评估和检查验收；组织协调教育专项督导检查；组织开展基础教育发展水平和质量监测；发布教育督导报告；承担昆明市人民政府教育督导团具体工作。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2018年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2018年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共30个，分别是www.788365.com机关（含昆明市招生考试院），昆明市旅游中学，昆明市中等职业学校，昆明市第一中学，昆明市第三中学，昆明师范专科学校附中，春城中学，昆明市师范专科学校附小，昆明市教工一幼，昆明市教工二幼，金殿中学，市盲哑学校，昆明市广播电视大学，www.788365.com勤工俭学办公室，昆明市电化教育馆，昆明市教育科学研究院，www.788365.com房管所，昆明市外国语学校，昆明滇池中学，www.788365.com保健所，www.788365.com教学仪器站，昆明市艺术学校，昆明铁路机械学校，昆明市人才服务中心教育分中心，昆明市普通话培训测试中心，昆明市学生资助管理中心，云南省邮电学校，昆明市中华小学，www.788365.com科教中心，昆明西南联大研究院附属学校。其中：财政全供给单位30个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位30个。

部门在职人员编制3647人，其中：行政编制60人，工勤5人，纳入公务员管理13人，全额补助2850人，差额补助57人，自收自支29人。在职实有3014人，其中：财政全供养人2928人。

离退休人员1008人，其中：离休157人，退休851人。

在编实有车辆97辆。车辆编制97辆，实有车辆97辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入177521.08万元，其中：一般公共预算96688.45万元，纳入财政管理的非说收入7165.36万元，纳入财政管理的非说收入结余结转4423.46万元，上级转移支付收入59015.69，其他自有资金10228.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入103853.82万元，其中:本年收入103853.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96688.45万元（本级财力95665.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入1022.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出177521.08万元。本级财力安排支出177521.08万元，其中，基本支出59972.87万元，项目支117548.21万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-11”支出10万元，主要反映纪检监察事务的支出、“205-01”支出9926.17万元，主要反映教育管理事务的支出、“205-02”支92927.64万元，主要反映普通教育的支出、“205-03”支出23120.23万元，主要反映职业教育的支出、“205-05”支出3439.82万元，主要反映广播电视教育的支出、“205-07”支出2643.35万元，主要反映特殊教育的支出、“205-08”支出60.00万元，主要反映进修及培训的支出、“205-09”支出37223.91万元，主要反映教育费附加安排的支出、“205-99”支出4250.32万元，主要反映其他教育的支出、“208-05”支出70.56万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“221-02”支出3849.08万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出59972.87万元，项目支出117548.21万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额18213.72万元，主要用于 “三县区”乡村教师生活补助市级奖补资金3574.50万元、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助2900万元、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件2700万元、城乡义务教育阶段学校公用经费2099.96万元、昆明市智能机器人教育实验室建设项目1920万元、中等职业教育免学费补助916万元、昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助757.35万元等项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于“2050201-学前教育”1646.23万元。“2050204-高中教育”3884万元。“2050299-其他普通教育支出”43417.11万元。“2050999-其他教育费附加安排的支出”8,821.60万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于“2050204-高中教育”436.8万元。“2050201-学前教育”学前教育家庭经济困难儿童资助1646.23万元。“2050204-高中教育1234.34万元。“2050399-其他职业教育支出”325.00万元。“2050299-其他普通教育支出”2735.91万元。“2050999-其他教育费附加安排的支出”7570.50万元。

六、“三公”经费安排情况说明

www.788365.com及直属学校（单位）2018年部门“三公”经费预算143.72万元，比上年预算数增加34.2万元，其中：因公出国（境）费20万元，比上年预算数增加8万元；2.公务接待费26万元，比上年预算数减少19.8万元；3.公务用车购置及运行费97.72万元，比上年预算数增加46万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一） 因公出国（境）费

2018年www.788365.com及直属学校（单位）根据年初预算，安排出国（境）费预算20万元，比2017年预算数增加8万元，主要是昆明市第一中学比上年减少12万元，www.788365.com局机关增加15万元，旅游职中增加5万元是由于根据2018年实际需求列支，用于保障市教育局机关及所属事业单位开展组团出访国外，与当地教育部门、学校等通过论坛等多种形式进行国际交流等所发生的公务出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费

2018年www.788365.com及直属学校（单位）安排公务接待费预算26万元，比2017年预算数减少19.8万元，主要用于保障市教育局机关及所属事业单位接待工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

2018年www.788365.com及直属学校（单位）年初预算安排公务用车购置及运行费97.72万元，比2017年预算数增加46万元其中：公务用车购置费24万元，比2017年预算增加24万元，主要是由于昆明市金殿中学属工读学校，按工作实际需要特请示车编办统一购置一辆应急保障专用车辆，金额24万元；公务用车运行费73.72万元，比2017年预算增加22万元，主要是由于根据实际需求，云南省邮电学校从纳入财政专户管理的非税收入中安排22万元用于实际需要的公务用车运行经费。

（www.788365.com及直属学校（单位）2018 年“三公”经费预算表）

                                                                                                                                                            单位：万元

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，采购预算资金7960.85万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排www.788365.com部门基本支出59972.87万元，与上年对比增加12702.12万元，增加变化的原因主要是：

1、人员变化及增资。2018年用于保障市教育局机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出59972.87万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出52,477.06万元,占基本支出的87.50％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）7214.18万元,占基本支出的12.03％；对个人和家庭的补助支出281.63万元,占基本支出的0.47％。

2、公用经费定额变化及直属学校的生均定额公用经费的定额标准提高等。如学前生均公用经费从840元增加到845元，增加5元/人.年；小学生均公用经费从530元增加到1015元，增加485元/人.年；普通中学生均公用经费从850元增加到1495元，增加645元/人.年；特殊教育生均公用经费从850元增加到6000元，增加5150元/人.年；中等职业生均公用经费从690元增加到2695元，增加2005元/人.年；高中生均公用经费从850元增加到2000元/人.年，增加1150元/人.年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排www.788365.com部门项目支出117548.21万元，与上年对比增加50273.32万元，增加变化的原因主要是：

政策性支出增加。2018年政策性支出金额87567.45万元，占项目支出74.49%。一是原有政策性支出项目提标扩面导致资金总额增加，如：城乡义务教育公用经费从原来的农村义务教育阶段扩大为城乡义务教育阶段的所有公民办学校学生；二是新增加了政策性支出项目，如新增市直属学校普高生均共用经费、高考综合改革试点专项经费、昆明市智能机器人教育实验室建设项目等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排www.788365.com机部门机关运行经费224.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。