• 索 引 号:015113614-201803-135561
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　www.788365.com
• 发文日期:2018-03-02 16:21
• 名　　称:昆明市教育科学研究院部门2018年部门预算编制说明
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昆明市教科院2018年部门预算表

目录

第一部分 昆明市教育科学研究院部门2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市教育科学研究院部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市教育科学研究院部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市教育科学研究院是www.788365.com直管的全额拨款事业单位，主要职责任务为：一是负责制定昆明市教育科学研究工作规划，并对实施工作进行组织、管理和指导。二是负责教育改革和发展理论和实际问题的研究、教学理论和实践的研究，对学校的教学业务工作进行指导。三是负责教育教学评价理论与方法的研究，受主管部门委托，负责对学校的教育教学质量进行监控、检查与评估。四是负责组织教师教育理论学习，学科教学研究与实验的开展。五是负责组织、指导课程资源的开发，规范地方教材、校本教材的出版与使用，受主管部门委托管理中小学教学用书。六是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市教育科学研究院设6个内设机构，具体包括：办公室、教育理论与发展研究室、职教与综合实践活动研究室、基础教育质量监测室、义务教育教学研究室、高中室。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2018年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2018年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位 昆明市教育科学研究院，属财政全额供给单位。

部门在职人员编制55人，在职实有44人，其中：财政全供养人44人。退休人员40人.。

在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1189.58万元，其中：一般公共预算930.10万元，纳入财政专户管理的非税收入150.68万元，纳入财政专户管理的非税收入结余结转108.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1189.58万元，其中:本年收入1189.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.10万元（本级财力930.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元），财政专户管理的非税收入150.68万元，纳入财政专户管理的非税收入结余结转108.80万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1189.58万元。本级财力安排支出1189.58万元，其中，基本支出830.22万元，项目支359.36万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205-0199”支出1138.04万元，主要反映教育管理事务的支出、“221-0201”支出51.54万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出830.22万元，项目支出359.36万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于“2050199-其他教育管理事务支出”1138.03万元，用于“2210201-住房公积金支出”51.55万元。

六、“三公”经费安排情况说明

昆明市教育科学研究院2018年部门“三公”经费预算4.72万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0万元；3.公务用车运行维护费4.72万元，与上年预算数持平。

（www.788365.com及直属学校（单位）2018 年“三公”经费预算表）

                                           单位：万元

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金38.85万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市教育科学研究院基本支出830.22万元，与上年对比增加25.80万元，增加变化的原因主要是：

人员变化及增资。2018年用于保障单位正常运转的日常支出830.22万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出764.04万元,占基本支出的92.03％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）66.19万元,占基本支出的7.97％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市教育科学研究院项目支出359.36万元，与上年对比增加151.48万元，增加变化的原因主要是：新增全市高中教研经费、高三复习课大赛、义务教育质量监测、昆明市初中学业水平考试命题费、保安服务及保洁服务、2018年新增资产配置等项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）单位运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市教育科学研究院运行经费66.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。