• 索 引 号:015113614-201803-135579
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　www.788365.com
• 发文日期:2018-03-05 09:42
• 名　　称:昆明市艺术学校2018年部门预算编制说明
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昆明市艺术学校2018年部门预算表

目录

第一部分 昆明市艺术学校2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市艺术学校2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市艺术学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市艺术学校是www.788365.com直属的全额拨款、独立核算的事业法人单位，前身是昆明市少年文艺学校。全校共有事业编制数77人。2017年年末全校实有在职人员68人，汽车编制数2辆，实有4辆。艺术学校主要负责培养中等专业艺术人员。学校地处风景优美的昙华小区，占地18.72亩，学校教学设施完备，师资队伍齐全。开设了舞蹈、声乐、器乐、影视表演、美术等专业，在学校学生348人。

学校建校三十多年来，中央和省市各级领导对我校的成长与发展给予了极大的关怀和支持，并多次接见我校演出师生，联合国官员和十几个国家的外宾也曾多次到我校参观访问。在省市各级政府及市教育局、文广体局的关心、支持下，我校的建设发展有了显著的提高。

（二）机构设置情况

2013年1月8日，中共昆明市委机构编制办公室《关于调整昆明市艺术学校编制结构的批复》中确定，昆明市艺术学校设管理岗位2人，专业技术岗位73人，工勤技能岗位2人。已按此批复的编制人数向昆明市人力资源和社会保障局进行岗位设置核准审批。

截止2017年12月31日，共有在编人员68人，退休职工38人。

（三）重点工作概述

1、2018年学校坚持育人为本，突出教学中心地位。遵循职业教育规律，以培养艺术特长和社会需要的高技能人才为目标，坚持科学的人才观，坚持依法治校，质量立校、人才兴校、特色强校。按照团结、勤奋、务实、创新的校风，培养德艺双馨、志存高远、博学艺精的中等专业艺术人才，为全国高等艺术院校培养、输送德、智、体全面发展的优秀学生，为社会各专业艺术团体及企业表演团体培养输送各类中等优秀艺术人才。

2、努力争创省市级艺术教育示范基地，努力打造昆明市的艺术教育品牌学校，全力提升师生的整体人文素养，形成可持续发展的办学机制，营造和谐、幸福、民主的校园氛围，将我校建设成为学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的昆明市优质艺术特色学校。同时，学校坚持科研兴校，科研兴教，以音乐、舞蹈专业为重点，美术、影视表专业演协同推进，着力提高教育教学质量和水平，为昆明市艺术教育事业做贡献。

3、培养全日制中等专业学校学生300多人。开办6个专业，开设24门艺术专业课，开办12门文化基础课、参加各种培训、培养骨干教师20人次。

4、科学研究及其成果：教师教学科研论文发表10篇以上、学生参加省市艺术类比赛获取10项以上奖项。

5、参与举办昆明市中学生艺术节比赛，参与昆明市艺术类教师资格测评测试，举办社区公益演出活动3场，为昆明市老年合唱团、昆明市女子公务员合唱团提供艺术指导

6、完成化粪池重建、供水设施改造、教学楼综合布线、新增资产购置等项目的基础设施改造和教学设备购置工作，本着实事求是的原则，努力开源节流，以提高资金使用效益为目的，为艺术教学工作的开展提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为昆明市艺术学校，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

部门在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤0人，纳入公务员管理0人，全额补助77人，差额补助0人，自收自支0人。在职实有68人，其中：财政全供养人68人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

在编实有车辆2辆。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1725.72万元，其中：一般公共预算1659.98万元，纳入财政管理的非说收入58.56万元，纳入财政管理的非说收入结余结转10.18万元，上级转移支付收入0万元，其他自有资金0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1656.98万元，其中:本年收入1656.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.98万元（本级财力1656.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入68.74万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1725.72万元。本级财力安排支出1725.72万元，其中，基本支出1241.06万元，项目支484.66万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “205-03”支出1355.10万元，主要反映职业教育的支出、 “205-09”支出268.66万元，主要反映教育费附加安排的支出、 “221-02”支出101.96万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1241.06万元，项目支出484.66万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、“三公”经费安排情况说明

昆明市艺术学校2018年部门“三公”经费预算6.72万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费4.72万元，比上年预算数增加0万元。2018年“三公”经费没有增加（减少）。

昆明市艺术学校2018 年“三公”经费预算表

                                           单位：万元

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金 228.66 万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市艺术学校基本支出 1241.06 万元，与上年对比增加 199.81万元，增加变化的原因主要是：

人员变化及增资。2018年年初学校人员为68人，比2017年年初增加3人；2018年用于保障昆明市艺术学校的机构正常运转的日常支出1241.06万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1142.78万元,占基本支出的92.08％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）98.28万元,占基本支出的7.92％；对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0.00％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市艺术学校项目支出484.66万元，与上年对比增加333.64万元，增加变化的原因主要是：

基础设施改造和教学设备购置支出增加。2018年基础设施改造和教学设备购置支出金额341.76万元，占项目支出70.52%。如：化粪池重建、供水设施改造、教学楼综合布线、新增资产购置项目等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。