• 索 引 号:015113614-201803-135608
• 主题分类:财政预决算公开
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• 发文日期:2018-03-05 15:43
• 名　　称:昆明市中小学卫生保健所2018年部门预算编制说明
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附件3：2018年部门预算公开表_（保健所）

目录

第一部分 昆明市中小学卫生保健所2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市中小学卫生保健所2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市中小学卫生保健所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助上级教育部门规划、部署义务教育学校卫生工作。协助学校全面贯彻教育方针，实施学校卫生工作。

2.调查研究昆明市义务教育中小学生体质健康状况。

(1)负责学生的健康体检，作好本地区学生的体质健康监测工作。

(2)建立健全学生健康档案，作好资料统计分析和积累工作，为教育行政部门制订有关政策提供科学依据。

(3)根据学生健康状况和发育水平，提出干预措施，指导学校卫生保健工作。

3.开展和指导中小学生常见疾病及其它疾病的防治工作。

(1)开展对近视眼、龋齿、沙眼等学校常见疾病的群体预防和矫治工作。

(2)按照国家有关规定认真做好传染病、地方病的防治工作。

(3)对在体检中发现有器质性疾病的学生要及时做好转诊工作；对因病不能坚持正常学习的学生要及时向学校提出处理意见。

4.帮助学校开展健康教育和咨询，普及卫生保健知识，提高学生的卫生素养和自我保健能力。

5.协助市教育行政部门制订昆明市中小学卫生技术人员的培训计划，负责对昆明市的中小学卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导。

6.指导学校开展各项卫生工作，协助卫生行政部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督。

7.开展昆明市学生卫生保健服务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置了三个科室，分别是：办公室、健康教育科及体质监测科。

（三）重点工作概述

1.规范全市中小学校传染病与食堂食品安全工作，降低传染病与食品安全等突出公共卫生事件发生。

2.在全市中小学开展学校近视眼、口腔保健、常见病预防、禁毒防艾、心理健康、性健康教育工作，提高学校学生健康教育知识知晓率。

3.完成四年一次国家级学生体质健康调研、完成每年一次全市学生体质健康检测。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 417.34万元，其中：一般公共预算376.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入20万元，上年结转20.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入396.75万元，其中:本年收入396.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.75万元（本级财力376.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 417.34万元。本级财力安排支出 417.34万元，其中，基本支出311.70万元，项目支出105.64万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205-01”支出293.28万元，主要反映教育管理事务、“205-99”支出105.64万元，主要反映其他教育支出、 “221-02”支出18.42万元，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出311.7万元，项目支出105.64万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年昆明市中小学卫生保健所“三公”经费预算2.36万元，与上年预算数一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金31.64万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市中小学卫生保健所基本支出311.7万元，与上年对比增加83.95万元，增减变化的原因主要是：

人员变化及增资。2018年用于保障我单位日常支出311.70万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出283.97万元,占基本支出的91.10％；福利费、办公经费、差旅费等日常商品及服务支出（公用支出）27.72万元,占基本支出的8.90％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市中小学卫生保健所项目支出105.64万元，与上年对比增加86.64万元，增加变化的原因主要是：

1. 新增资产。2018年我单位新增资产批复31.64万元，占项目支出29.95%。

2. 增加新的工作任务。由于中小学卫生体制健康问题受到社会高度重视，增强中小学生的体制健康以及食品安全等是一项重要任务。2018年我单位新增项目支出74万，占项目支出70.05%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开单位截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。