• 索 引 号:015113614-201803-135797
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　www.788365.com
• 发文日期:2018-03-15 14:31
• 名　　称:www.788365.com机关2018年部门预算编制说明
• 文　　号:
• 关键字:

www.788365.com机关部门2018年部门预算表

目录

第一部分 www.788365.com机关2018年部门预算编制说明

第二部分 www.788365.com机关2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

www.788365.com机关2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全市教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全市教育工作；综合管理和指导全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全市教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理市（本级）教育经费；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导县（市）区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

7.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全市学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全市青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全市教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；负责教育系统毕业生就业指导工作。

10.领导直属学校（单位）；监督管理直属学校(单位)国有资产；指导全市教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全市教育系统对外教育交流与合作；主管全市的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

www.788365.com机关内设17个内设机构（正科级）和教育党工委办公室、招生考试院。16个内设机构具体包括：办公室、组织人事处、德育宣传处、审计处、法规规划处、计划财务处、基建装备处、初等教育处、普通高中教育处、职业教育与成人教育处、民办教育处、师资培训处、体育卫生与艺术教育处、语言文字管理处（昆明市语言文字工作委员会办公室）、校园安全保卫处、对外交流合作处\离退休人员办公室。同时，设立了昆明市人民政府教育督导团办公室，行政编制4名。主任1名（副县级），副主任1名（正科级）。昆明市人民政府教育督导团办公室的职责是：拟订教育督导的规章制度、工作计划、督导评估指标体系并组织实施；组织对下级人民政府及其教育行政部门、各级各类学校贯彻执行国家教育方针、政策和教育法律法规、履行教育职责的情况进行督查；组织对中等及中等以下教育进行督导评估和检查验收；组织协调教育专项督导检查；组织开展基础教育发展水平和质量监测；发布教育督导报告；承担昆明市人民政府教育督导团具体工作。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2018年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2018年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

www.788365.com机关（含参公管理的昆明市招生考试院），是市政府职能部门，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。编制82人，其中：行政编制66人，参公管理编制16人。2018年年初预算78人，全额补助78人，其中：财政全供养人78人。离退休人员67人，其中：离休7人，退休60人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6794.41万元，其中：一般公共预算4582.1万元，纳入财政专户管理的非说收入1034万元，纳入财政管理的非税收入结余结转1178.31万元，上级转移支付收入0万元，其他自有资金0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4582.1万元，其中:本年收入4582.1万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4582.1万元（本级财力4582.1万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6794.41万元。本级财力安排支出6794.41万元，其中，基本支出1832.19万元，项目支4962.22万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-11”支出10万元，主要反映纪检监察事务的支出、“205-01”支出5429.12万元，主要反映教育管理事务的支出、“205-09”支出1042万元，主要反映教育费附加安排的支出、“205-99”支出171万元，主要反映其他教育的支出、“221-02”支出142.29万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1832.19万元，项目支出4962.22万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

www.788365.com机关2018年部门“三公”经费预算30.88万元，比上年预算数增加15万元，其中：因公出国（境）费15万元，比上年预算数增加15万元；2.公务接待费10万元，与上年预算数持平；3.公务用车运行费5.88万元，与上年预算数持平；“三公”经费增加的原因主要是:上年因公出国费由市外侨办统一申报预算，单位不再另行申报，2018年未接到由外侨办统一申报的通知，所以由单位自行申报。

www.788365.com机关2018 年“三公”经费预算表

                                           单位：万元

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金753.5万元，主要为师大附中、附小呈贡校区2018年教学设施设备采购款。

八、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排www.788365.com机关部门基本支出1832.19万元，与上年对比增加345.87万元，增加变化的原因主要是：

1、人员变化及增资。2018年用于保障市教育局机关正常运转的日常支出1832.19万元。其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1607.79万元,占基本支出的87.75％；办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）224.39万元,占基本支出的12.25％；对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0％。

2、公用经费定额及内容增加。

定额新增文明奖，内容增加纪委派驻机构工作办公费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排www.788365.com机关部门项目支出4962.22万元，与上年对比减少5129.56万元，减少的原因主要是：

西南联大研究院附属学校2017年筹备办学时，由www.788365.com机关代编其办学经费、设备购置费、校园文化建设费等，2017年9月学校已筹备完毕实现招生办学，经费实行独立核算，不再由www.788365.com机关待编经费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排www.788365.com机部门机关运行经费224.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。